SMART Apps
Release Note 2025.07

Представляємо оновлений реліз SMART Apps, який охоплює ключові вдосконалення в модулях: SMART SAF-T, SMART EDI, SMART Cash Flow, SMART E-Receipt, SMART Batch Fixed Asset Accounting, SMART IFRS16 Leasing, SMART Employee Self-Service, SMART Partner Clarity, SMART Pay, SMART Reserves та SMART eSignature for Ukraine.

Оновлення спрямовані на підвищення ефективності, автоматизацію процесів та відповідність законодавству. Вони включають нову логіку формування SAF-T таблиць, інтеграцію з фіскальними провайдерами, автоматизацію обліку МНМА, оптимізацію лізингових операцій та розширення функцій електронного підпису — усе для підтримки цифрової трансформації вашого бізнесу.

1. Оновлено логіку формування таблиці IV.4 «Операції з запасами» (MovementOfGoods). Відтепер під час побудови таблиці враховуються Операції вартості, які групуються за номером операції з Книги операцій по товарам, номером документа, датою обліку, а також кодом або номером джерела. У випадках, коли товарні витрати виникають у місяці, що слідує за місяцем надходження товару, відповідні операції відображаються окремими рядками з нульовою кількістю, але з урахуванням додаткових витрат, що формують первісну вартість запасів.
2. Змінено логіку формування таблиці «Бухгалтерські операції» — додано нову таблицю «Відмінені документи», яка формується до створення прев’ю-таблиць. Таблиця містить номери сторнованих документів продажу і купівлі, для кожного запису вказано ознаку «Відображати в SAF-T», що визначає, чи включати пов’язані операції ГК до бухгалтерських операцій.
3. Змінено логіку формування таблиці IV.5 «Операції з необоротними активами» (AssetTransactions): тепер до таблиці також включаються операції ОЗ з ознакою рекласифікації та від’ємною сумою; у таблицю «Налаштування експорту файлу аудиту» додано нове поле «Метод екстраординарної амортизації за замовчуванням». Змінено формування таблиці SAF-T «Попередній перегляд Оцінки активів» : додано поля «Метод екстраординарної амортизації» та «Екстраординарна амортизація за період», де сума екстраординарної амортизації заповнюється з операцій ОЗ із Типом обліку = «Амортизація» та ознакою рекласифікації = Так. Метод береться з налаштувань. Також змінено розрахунок поля «Накопичена амортизація» — тепер враховуються й операції рекласифікації. Реалізовано формування та вивантаження відповідних тегів у файл XML.

1. Додано функціонал для роботи з документами EDI купівлі (ORDER, ORDRSP, DESADV, INVOICE) через провайдера EDIN.
2. Додано функціональність створення документів DocFlow з документів «Сервісне замовлення», «Облікований сервісний рахунок», «Замовлення на продаж» на основі визначеного у профілі шаблону або шляхом завантаження власного документа.
3. Оптимізовано механізм призначення профілів для обміну документами: EDI-профілі винесено окремо від інших, що спрощує та підвищує гнучкість налаштування.

1. Оновлено логіку формування рядків у Журналі руху грошових коштів за допомогою завдання «Запропонувати рядки». Тепер записи створюються відповідно до Фактичного терміну оплати, зазначеного в документі. Для джерел типу «План оплат купівель» та «План оплат продажів» операції формуються на основі планової дати з графіка, що потрапляє в обраний діапазон періоду.
2. Змінено логіку формування рядків Журналу руху грошових коштів для типів джерел «Замовлення на продаж», «Замовлення на купівлю», за якими не вказаний План платежів. Тепер під час формування рядків для зазначених типів джерел буде враховуватися застосування оплати до документа.
3. На сторінку «Розділи фінансового журналу» додано перемикач «Перевіряти код валюти з операціями книги руху грошових коштів». Якщо він активований, під час використання функції «Створити платіж» система звіряє валюту операції книги руху грошових коштів з валютою розділу журналу. В разі невідповідності — платіж не створюється.

Для забезпечення фіскалізації чеків було створено інструмент SMART E-Receipt. Функціонал дозволяє:

1. Обмінюватися даними із провайдером CheckBox для передачі даних в ДПС, формувати документ еЧек на підставі облікованої оплати або відшкодування замовлень продажу та сервісних замовлень, сформованих через POS-продаж, відкривати зміну від імені касира, створювати службові внесення та винесення готівки, формувати X-звіт, формувати Z-звіт і тим самим закривати зміну.
2. Автоматично сформувати електронний чек щодо продажів (оплат) та повернень (відшкодувань) в момент обліку документа та відправити чек на фіскалізацію провайдеру, який самостійно фіскалізує його в ДПС. В результаті в програмі зберігається електронний чек, що містить інформацію про продану номенклатуру, фіскальний номер та дату, посилання на чек провайдера.
3. Відкривати та закривати фіскальну зміну автоматично та вручну; робити службове внесення/винесення готівки; формувати X-звіт; формувати Z-звіт; створювати еЧек в момент обліку оплати та відшкодування або за допомогою функції за вже облікованими документами; створювати еЧек для транзакцій, створених через POS-продажі; передавати еЧек на фіскалізацію обраному провайдеру автоматично в момент створення або періодичним завданням; отримувати від провайдера фіскальний номер та дату чеку.

Опубліковано рішення для автоматизації обліку малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА), які закуповуються великими партіями без потреби вести облік кожної одиниці окремо. Система охоплює всі ключові етапи роботи з активами: від закупівлі та введення в експлуатацію до їх переміщення та списання.

1. Виконано доопрацювання нової форми Податкової декларації платника єдиного податку 4 групи до версії J0103806, затвердженої наказом №57 від 31.01.2025.
2. Оптимізовано логіку автообліку лізингових операцій.
3. Виправлено помилку розрахунку орендних платежів в останньому місяці, що виникала через заокруглення.

Створено сторінку «Мої Деталі Книги операцій по зарплаті». На сторінці «Моя Книга операцій по зарплаті», для полів з Сумою, змінено лукап на нову сторінку.

Додано можливість визначення статусу платника ПДВ для контрагентів, які не зареєстровані як платники ПДВ, не є платниками єдиного податку та не мають анульованого свідоцтва ПДВ.

Змінено процес вибору служби платежів в «Замовленні продажу» або «Сервісному замовленні»: тепер система блокує вибір, якщо обрано більше ніж одну службу платежів.

Додано можливість опційного формування проводок за коригуваннями сум резервів за допомогою додавання нового поля «Червоне сторно при зменшенні резерву» в налаштуваннях Резервів сумнівної ДЗ. У разі активації цього поля, проводки за коригуванням (переоцінкою) резерву будуть формуватися методом «Червоного сторно». Якщо ознака деактивована, під час коригування резерву буде формуватися зворотна проводка з використанням рахунку коригування резерву (зменшення).

Додано можливість налаштування сповіщень під час підписання документів, які інформують користувача про наближення завершення терміну дії КЕП.